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2018年度佛山市教育局部门预算

财务科 佛山市教育局 发表时间:2018-02-02 14:35
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  第一部分 佛山市教育局部门概况

  一、主要职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2018年部门预算表

  一、收支总体情况表  

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表 

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)   

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分 2018年部门预算情况说明  

  第四部分 名词解释

第一部分 佛山市教育局部门概况
  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策,拟订教育工作规范性文件并组织实施。

  (二)拟订教育事业发展规划和制定年度工作计划,提出教育改革发展的目标和任务,并协调指导实施。

  (三)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定,负责市级教育经费的统筹管理,监督区级教育财政拨款的执行情况,负责全市教育事业相关数据的统计、分析和发布,指导学校的基本建设和财务管理工作。

  (四)负责全市义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、学前教育、特殊教育、民族教育和成人教育工作,指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革,负责全市各类教育招生考试工作,指导、协调全市民办教育管理工作。

  (五)指导和协调全市教育系统的科研、科普、教育教学研究工作,指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作,指导学校后勤工作和校办产业工作,组织审定教材和教学用书及资料,负责市直教育系统政府采购及监管工作。

  (六)贯彻执行教育督导的有关规定,依法组织教育执法,督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况,对中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行督导、评估。

  (七)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作,指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作,指导教育系统审计工作。

  (八)主管全市教师工作,组织实施教师资格制度,组织并指导中小学教师专业技术资格评审工作,指导学校人事制度改革,指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导市直教育系统的党建和统战工作。

  (九)指导、协调全市教育系统对外交流与合作。

  (十)主管全市国家通用语言推广和文字规范工作。

  (十一)承办市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括:佛山市招生办公室、佛山市教育局教学研究室、佛山市教育科学研究所、佛山市教育局电化教育站、佛山市教育信息网络中心、佛山市第一中学、佛山市启聪学校、佛山市中心业余体育学校、佛山市华英学校。

(二)本部门共有内设机构、人员构成情况:

局本级下设10个内设机构,分别是:办公室(挂行政审批服务科牌子,挂佛山市语言文字工作委员会办公室牌子)、 人事科挂机关党委办公室)、 财务基建科(挂审计室牌子)、 基础教育科、 高等教育管理办公室(挂职业教育与成人教育科牌子)、 督导室(挂佛山市人民政府教育督导室牌子)、德育体育卫生与艺术科、发展规划科(挂佛山市民办教育管理办公室牌子)、安全保卫科;纳入局本级编制预算的还有市纪委派驻纪检组监察室。局本级共有行政编制36 名,行政执法专项编制2名,后勤服务人员编制4名,雇员1人;另有参照公务员法管理事业编制11名,事业编制45名纳入局本级预算。

  下属学校无内设机构,共有事业编制657名。
第二部分 2018年部门预算表
  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)


  七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、2018年政府性基金预算支出情况表

  十、2018年部门预算基本支出预算表


  十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

















第三部分 2018年部门预算情况说明
  一、部门预算收支增减变化情况

  2018年本部门收入预算 57903.95万元,比上年预算增加25548.78万元,增长78.96%,主要原因是政府加大教育政策性资金支持力度,加大财政教育经费投入;支出预算 57893.41万元,比上年预算增加25545.89万元,增长78.97%,主要原因是政府加大教育投入,保障民生事业发展,项目支出增加22082.45万元;结转下年10.54万元。

  二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排58万元,比上年减少17万元,下降22.67%,主要原因是下属事业单位公车改革,公务用车购置及运行维护费大幅下降。其中:因公出国(境)费用29万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费4万元,比上年减少24万元,下降85.71%,主要原因是下属事业单位公车改革,减少公车持有量;公务接待费用25万元,比上年增加7万元,增长38.89%,主要原因是加大我市高等教育招校引智工作。 

  三、机关运行费安排情况

  2018年,本部门机关运行经费(含参照公务员法管理的事业单位及纳入局本级预算的下属单位)预算安排237.2万元,比上年增加1.52万元,增长0.64%,主要原因是:在职人员增加1人。其中:办公费42.52万元,印刷费1.88万元,咨询费0.13万元,手续费0.98万元,办公房水费:2.0万元,办公房电费6.0万元,邮电费5.80万元,物业管理费1.75万元,差旅费23.23万元,因公出国(境)费15.0万元,日常维修(护)费 3.28万元,租赁费0.74万元,培训费2.81万元,劳务费1.57万元,委托业务费5.16万元,其他交通费用14.5万元,其他商品和服务支出6.65万元,办公设备购置18.20万元,会议费69.80万元,公务接待费15.20万元。

  四、政府采购情况

  2018年本部门政府采购安排961.45万元,其中:货物类采购预算382.4万元,工程类采购预算356.29万元,服务类采购预算222.76万元。

  五、国有资产占用使用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备数量为18(台,套);单价100万元以上专用设备1(台,套)。

  六、预算绩效管理信息公开情况

  2018年,根据财政预算绩效管理要求,本部门年初预算共对2018年度财政资金安排的51个支出项目编制绩效目标,共涉及预算资金30176.43万元,年初预算项目绩效目标覆盖率达到100%,并按要求对项目绩效信息进行公开。从编制情况来看,各项目均进行了可行性分析,编制明确的绩效目标,促进预算科学化管理,提高财政资金使用效益,在下一步预算执行中将严格按照预算编制执行,继续强化各单位绩效意识。

第四部分 名词解释
  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。